质量保证体系控制要素材料,零部件,工艺焊接控制 M3.4 材料与零部件控制 材料与零部件(包括配套设备、安全附件、安全保护装置，下同)控制的范围、程序、内容如下： (1)材料与零部件的采购(包括采购计划和采购合同)，明确对分供方实施质量控制的方式和内容(包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等)，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资质进行确认； (2)材料与零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用等； (3)材料标识(可追溯性标识))的编制、标注方法、位置和移植等； (4)材料与零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或者分批次(材料炉批)等； (5)材料与零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用发放、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等； (6)材料与零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。 材料与零部件分供方评价报告，材料与零部件检查验收报告，材料与零部件代用审批报告，产品出厂(设备交付)质量证明的材料与零部件的明细资料，由相应系统责任人员审查确认，并对保管、使用情况进行定期检查，作出记录。 M3.5 作业(工艺)控制 作业(工艺)控制的范围、程序、内容如下： (1)作业(工艺)文件的基本要求，包括通用或者专用工艺文件制定的条件和原则要求； (2)作业(工艺)纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等； (3)生产用工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 作业(工艺)文件经审核批准后，生产用工装、模具投入使用前，由相应系统责任人员审查确认，并且对执行情况进行检查，作出记录。 M3.6 焊接控制 焊接控制的范围、程序、内容如下： (1)焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等； (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收(复验)、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等； (3)焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺指导书(WPS)控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存； (4)焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺； (5)焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析； (6)焊缝返修(母材缺陷补焊)控制，包括焊缝返修(母材缺陷补焊)工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修(母材缺陷补焊)后重新检验检测等； (7)依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验试验、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。 焊接工艺评定报告(PQR)和焊接工艺指导书(WPS)，人员考核持证情况，由相应系统责任人员审查确认，并且对焊接过程执行情况进行检查，作出记录。 |
